Halaman 2 dari 15
TAHUN ANGGARAN 2023
DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2023
| ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp - | Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Rp18.959.000 | Jumlah Estimasi Rp18.959.000 | ||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||
| Bln | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | Jumlah Realisasi Pendapatan | |||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 0 | - | 1.919.334 | 10,12 | 0 | - | 1.919.334 | 10,12 |
| Feb | 0 | - | 1.552.013 | 8,19 | 0 | - | 1.552.013 | 8,19 |
| Mar | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Apr | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Mei | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Jun | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Jul | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Agt | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Sep | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Okt | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Nov | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Des | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 | 0 | - | 1.276.070 | 6,73 |
| Jml | 0 | - | 16.232.047 | 85,62 | 0 | - | 16.232.047 | 85,62 |
| PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagu Belanja Pegawai Rp3.505.446.000 | Pagu Belanja Barang Rp1.441.481.000 | Pagu Belanja Modal Rp 320.000.000 | Jumlah Pagu Rp5.266.927.000 | |||||
| REALISASI BELANJA | ||||||||
| Bln | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah Realisasi Belanja | ||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 256.824.515 | 7,02 | 63.269.763 | 4,36 | 0 | - | 320.094.278 | 6,26 |
| Feb | 246.650.486 | 6,74 | 166.762.926 | 11,49 | 0 | - | 413.413.412 | 8,09 |
| Mar | 244.841.943 | 6,69 | 151.661.290 | 10,50 | 0 | - | 396.503.233 | 7,76 |
| Apr | 486.799.273 | 13,30 | 182.175.084 | 12,55 | 0 | - | 668.974.357 | 13,09 |
| Mei | 245.424.568 | 6,71 | 142.344.942 | 9,81 | 0 | - | 387.769.510 | 7,59 |
| Jun | 485.523.002 | 13,27 | 102.199.637 | 7,04 | 0 | - | 587.722.639 | 11,50 |
| Jul | 248.039.576 | 6,78 | 104.295.135 | 7,19 | 0 | - | 352.334.711 | 6,89 |
| Agt | 254.795.812 | 6,96 | 90.535.697 | 6,24 | 0 | - | 345.331.509 | 6,76 |
| Sep | 257.287.071 | 7,03 | 101.013.381 | 6,96 | 0 | - | 358.300.452 | 6,60 |
| Okt | 254.974.863 | 6,97 | 96.889.551 | 6,67 | 0 | - | 351.864.414 | 6,48 |
| Nov | 257.947.096 | 7,36 | 84.919.501 | 5,89 | 319.998.000 | 100,00 | 662.864.597 | 12,59 |
| Des | 259.850.341 | 7,41 | 150.836.519 | 10,46 | 0 | - | 410.686.860 | 7,80 |
| Jml | 3.498.958.774 | 99,81 | 1.436.903.426 | 99,68 | 319.998.000 | 100,00 | 5.255.860.200 | 99,79 |
DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2023
| ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan Rp160.000 | Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan Rp3.390.000 | Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Rp2.955.000 | Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp13.715.000 | Jumlah Estimasi Rp20.220.000 | ||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||||
| Bln | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan | Pendapatan Ongkos Perkara | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | Jumlah Realisasi Pendapatan | |||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 0 | - | 260.000 | 7,67 | 370.000 | 12,52 | 848.000 | 6,18 | 1.478.000 | 7,31 |
| Feb | 0 | - | 280.000 | 8,26 | 630.000 | 21,32 | 999.500 | 7,29 | 1.909.500 | 9,44 |
| Mar | 0 | - | 240.000 | 7,08 | 170.000 | 5,75 | 644.000 | 4,70 | 1.054.000 | 5,21 |
| Apr | 0 | - | 240.000 | 7,08 | 320.000 | 10,83 | 1.290.500 | 9,41 | 1.850.500 | 9,15 |
| Mei | 0 | - | 2.850.000 | 84,07 | 600.000 | 20,30 | 1.141.500 | 8,32 | 4.591.500 | 22,71 |
| Jun | 0 | - | 160.000 | 4,72 | 270.000 | 9,14 | 1.512.500 | 11,03 | 1.942.500 | 9,61 |
| Jul | 0 | - | 460.000 | 13,57 | 580.000 | 19,63 | 1.784.000 | 13,01 | 2.824.000 | 13,97 |
| Agt | 0 | - | 860.000 | 25,37 | 880.000 | 29,78 | 2.424.500 | 17,68 | 4.164.500 | 20,60 |
| Sep | 0 | - | 390.000 | 11,50 | 600.000 | 20,30 | 1.048.000 | 7,64 | 2.038.000 | 10,08 |
| Okt | 0 | - | 450.000 | 13,27 | 630.000 | 21,32 | 1.113.000 | 8,12 | 2.193.000 | 10,85 |
| Nov | 0 | - | 360.000 | 10,62 | 500.000 | 16,92 | 847.000 | 6,18 | 1.707.000 | 8,44 |
| Des | 0 | - | 360.000 | 10,62 | 310.000 | 10,49 | 820.000 | 5,98 | 1.490.000 | 7,37 |
| Jml | 0 | - | 6.910.000 | 203,83 | 5.860.000 | 198,31 | 14.472.500 | 105,52 | 27.242.500 | 134,73 |
| Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal) | |||
|---|---|---|---|
| Pagu Belanja Barang Rp138.370.000 | |||
| REALISASI BELANJA | |||
| Bln | Belanja Barang | ||
| Rp | % | ||
| Jan | 6.342.000 | 4,58 | |
| Feb | 15.926.000 | 11,51 | |
| Mar | 22.206.000 | 16,05 | |
| Apr | 6.991.000 | 5,05 | |
| Mei | 7.550.000 | 5,46 | |
| Jun | 7.806.000 | 5,64 | |
| Jul | 8.804.000 | 6,36 | |
| Agt | 7.991.000 | 5,78 | |
| Sep | 7.960.000 | 5,75 | |
| Okt | 7.630.000 | 5,51 | |
| Nov | 20.536.000 | 14,84 | |
| Des | 17.067.000 | 12,33 | |
| Jml | 136.809.000 | 98,87 | |
Selengkapnya:
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Februari 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan April 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan September 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan November 2023
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2023
