Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Hari Pertama (Selasa, 27/09/2016)

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu, proses kegiatan penilaian yang rencana semula dimulai pukul 11.00 wita diundur menjadi pukul 15.30 wita karena faktor dinamika perjalanan lalu-lintas dari Makassar – Palopo, sehingga baru dimulai pukul 16.00-16.15 dengan Opening Meeting oleh Tim Assessor selaku Auditor dan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B selaku Auditee.

Setelah Tim APM Badilum diterima di ruang Ketua Pengadilan Negeri Palopo oleh Albertus Usada, S.H., M.H. (Ketua dan Top Leader) kemudian sambil menunjukkan Surat Tugas tentang maksud dan tujuan serta anggota TAPM Badilum. Kemudian TAPM Badilum melakukan rapat internal secukupnya di ruang Ketua, dilanjutkan Tatap Muka Bersama dengan segenap aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Palopo, dimulai pukul 16.00 wita dengan pengantar secukupnya oleh Ketua Albertus Usada sambil mempresentasikan highlight selayang pandang tentang Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B kepada Tim Assessor/Auditor tersebut.

TAPM 2

Tatalaksana penilaian diawali dengan proses dan kegiatan audit tentang Kriteria 1 Leadership, Kriteria 2 Customer Focus, Kriteria 4 Strategic Planning, Kriteria 7 Performance Result oleh Tim Assessor kepada auditee yaitu Ketua (Albertus Usada) dan Wakil Ketua (Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H. karena mutasi, sementara digantikan Hakim Senior Beauty D.E. Simatauw, S.H.), Panitera (Y.P. Panoto, S.H., M.H.) dan Rukani, S.H. sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B yang dalam konteks ini sebagai Empat Pilar Penjaminan Mutu.

TAPM 3

Kemudian, dilanjutkan Kriteria 3 Process Management, Kriteria 6 Document System dan Kriteria 7 Performance Result oleh TAPM Badilum kepada Manager Representative (MR)/Wakil Ketua Pengadilan Negeri (karena mutasi, sementara digantikan oleh Hakim Senior Beauty D.E. Simatauw, S.H.), Document Control (DC) Rukani, S.H. dan Survei Kepuasan Pelanggan sebagai auditee.

Foto Dokumentasi Audit APM Hari ke-1

Hari Kedua (Rabu, 28/9/2016)

Dimulai pukul 08.00 – 09.30 wita tentang proses dan kegiatan audit tentang Kriteria 2 Customer Focus, Kriteria 3 Process Management, Kriteria 4 Strategic Planning, Kriteria 6 Document System, dan Kriteria 7 Performance Result kepada Hakim Pengawas Bidang Pidana (Tahir, S.H., M.H.), Panitera (Y.P. Panoto, S.H., M.H.) dan Panitera Muda Pidana (Rida, S.H.) sebagai auditee, yang dilaksanakan dengan pemeriksaan langsung di tempat (on the spot) dengan metode wawancara dan simulasi oleh Tim Assessor (Edwin Ruliawan, S.H., M.H. dan Yuswandi, S.H.) kepada auditee.

TAPM 4a

Dalam waktu bersamaan Tim Assesor Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si. dan Ivan Yulianto, S.E., CLA mengaudit Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) yaitu Hakim Mahir Sikki Z.A., S.H., Sekretaris (Rukani, S.H.) dan Kasubbag PTIP (Alimuddin) melalui proses kegiatan audit tentang Kriteria 5 Resource Management, Kriteria 6 Document System dan Kriteria 7 Performance Result.

TAPM 5

Dilanjutkan pukul 09.30 – 11.00 wita dilaksanakan proses kegiatan Kriteria 2 Customer Focus, Kriteria 3 Process Management, Kriteria 4 Strategic Planning, Kriteria 6 Document System dan Kriteria 7 Performance Result terhadap Hakim Pengawas Bidang Perdata (Beauty D.E. Simatauw, S.H.), Pelaksana Tugas Panitera Muda Perdata (Tombi, S.H.) dan Perwakilan Jurusita (Amirullah dan Maemunah) oleh Edwin Ruliawan, S.H., M.H. dan Yuswandi, S.H.

TAPM 6

Pada bagian lain dalam waktu bersamaan, Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si. dan Ivan Yulianto, S.E., CLA melakukan audit terhadap Hakim Pengawas Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana (Heri Kusmanto, S.H.), Sekretaris (Rukani, S.H.) dan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana (Haeruddin) tentang penilaian atas Kriteria 5 Resources Management, Kriteria 6 Document System dan Kriteria 7 Performance Result.

TAPM 7

Kemudian pukul 11.00 - 12.00 wita dilaksanakan audit tentang Kriteria 2 Customer Focus, Kriteria 3 Process Management, Kriteria 4 Strategic Planning, Kriteria Document System dan Kriteria 7 Performance Result oleh Edwin Ruliawan dan Yuswandi terhadap Hakim Pengawas Bidang Hukum dan Pelayanan Publik (Hakim Raden Nurhayati, S.H., M.H.), Panitera (Y.P. Panoto, S.H., M.H.) dan Panitera Muda Hukum (Srimaryati, S.H.).

TAPM 8

Dalam waktu bersamaan, berlangsung audit proses kegiatan tentang Kriteria 5 Resources Management, Kriteria 6 Document System dan Kriteria 7 Performance Result terhadap Hakim pengawas Bidang Umum dan Keuangan (Hakim Erwino M. Amahorseja, S.H.), Rukani, S.H. selaku Sekretaris dan Devi A. Boka, S.E. (Kasubbag Umum dan Keuangan) oleh Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si. dan Ivan Yulianto, S.E., CLA.

TAPM 9

Setiap pelaksanaan proses kegiatan audit oleh Tim Assessor/Audit tersebut dilakukan dengan cara (metode) pemeriksaan langsung di ruang masing-masing (on the spot), pemeriksaan semua fasilitas sarana prasarana, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang menjadi persyaratan suatu organisasi sesuai standar ISO 9001: 2015, pengamatan (observasi) dan wawancara dengan auditee, struktur organisasi dan uraian tugas (job description) simulasi proses manajemen atau bisnis proses yang berkaitan dengan SOP (Standard Operating Procedure).

Acara audit memasuki masa teduh untuk istirahat, sholat dan makan (Ishoma) yang kemudian akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 – 14.30 wita dengan mengunjungi on the spot rumah dinas Hakim/Panitera secara random sampling dan barang milik negara (BMN) atas barang bergerak, yang selanjutnya seluruh kegiatan audit tersebut oleh Tim Assessor akan dilakukan pembuatan laporan (reporting), dilengkapi dengan Diskusi Temuan Audit dengan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (PMPN) Palopo Kelas I B. Hasil Diskusi melalui proses mediasi di ruang sidang utama akan ditindaklanjuti dengan upaya evaluasi guna perbaikan terhadap beeberapa poin temuan audit serta guna pembenahan dengan niat dan tekad kesanggupan segenap aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B sebagai satuan kerja auditee dalam waktu paling lambat 30 hari pasca audit oleh TAPM Badilum.

TAPM 10

Foto Dokumentasi Audit APM Hari ke-2

Hari Ketiga (Kamis, 29/9/2016)

Direncanakan sesuai Audit Plan yang telah disusun Tim APM Badilum, bahwa pada pukul 08.00 – 08.30 wita akan dilaksanakan kegiatan Closing Meeting sebagai penanda telah usai kegiatan TAPM Badilum dalam melaksanakan Audit penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.

TAPM 11